Pré-check de Arquivos

Analise e aprove (ou solicite correções) nos arquivos enviados pelos clientes antes de enviar para produção. O pré-check garante que as artes estejam dentro dos padrões técnicos da gráfica, evitando retrabalho e desperdício de material.

Pré-requisitos

• Ter uma conta de Operador ou Dono ativa no DTFPro
• Estar logado no painel administrativo
• Pré-check ativado nas configurações da gráfica

Passo a Passo

1. Acessar a Fila de Pré-check

No menu lateral, clique em Pré-check. O número em destaque ao lado do menu indica quantos itens aguardam revisão.

Você verá a lista de itens aguardando análise (não pedidos inteiros — cada item de um pedido é revisado individualmente). A lista é ordenada por data de entrada, do mais antigo para o mais recente.

2. Selecionar um Item para Análise

Clique no item que deseja revisar. Você verá:

• Informações do pedido — número (#PH-XXXX), cliente, serviço contratado
• Especificações do item — tamanho solicitado, quantidade, metragem
• Arquivo enviado — preview da arte quando disponível (PNG, JPEG, PDF)
• Observações do cliente — instruções adicionais deixadas no pedido

3. Analisar o Arquivo

Para cada arquivo, verifique os critérios técnicos:

Critério	O que verificar
Resolução	Mínimo 300 DPI para DTF; 150 DPI para grandes formatos
Modo de cor	CMYK recomendado; RGB pode alterar cores na impressão
Dimensões	Compatível com o tamanho solicitado pelo cliente
Fundo	Transparente quando necessário (DTF); sólido quando esperado
Qualidade	Sem artefatos, pixelização ou cortes indesejados
Sangria	Margem de segurança adequada para corte

4. Aprovar um Item

Se o arquivo está dentro dos padrões técnicos:

1. Clique em Aprovar ao lado do item
2. Opcionalmente, adicione uma observação interna (ex: "Arte OK, cores verificadas para CMYK")
3. O item é marcado como Aprovado e removido da fila de revisão

Quando todos os itens de um pedido forem aprovados, o pedido avança automaticamente para o status Em Produção. O cliente não precisa fazer nada — a transição acontece sozinha.

5. Rejeitar um Item (Solicitar Alterações)

Se o arquivo precisa de correções antes de imprimir:

1. Clique em Rejeitar (ou Solicitar Alterações)
2. Preencha o campo de motivo da rejeição com uma descrição clara do problema. Exemplos:
   • "Resolução abaixo do mínimo: arquivo está em 72 DPI, necessário mínimo 300 DPI para impressão sem pixelização"
   • "Fundo não está transparente — para DTF é necessário fundo transparente (PNG com canal alpha)"
   • "Texto muito próximo da borda — existe risco de corte; mantenha margem mínima de 3mm"
   • "Dimensões incorretas: arte enviada mede 10x10cm, pedido é para 20x30cm"
3. Clique em Enviar

Após a rejeição:

• O cliente recebe uma notificação com o motivo informado
• O pedido muda para o status Alterações Solicitadas
• O item fica bloqueado aguardando o reenvio pelo cliente

6. Revisar Arquivos Reenviados

Quando o cliente corrige e reenvia o arquivo:

1. O item retorna automaticamente à fila de pré-check
2. O arquivo reenviado aparece destacado como nova versão
3. Você pode comparar a versão anterior com a nova (se disponível)
4. Repita a análise e aprove ou solicite novas alterações

O ciclo pode se repetir até que o arquivo esteja aprovado.

7. Aprovação do Cliente (Após Rejeição)

Em alguns casos, após o operador revisar os arquivos corrigidos, é necessária a aprovação explícita do cliente antes de iniciar a produção. Quando isso ocorre:

1. Após o operador aprovar todos os itens reenviados, o sistema notifica o cliente
2. O pedido fica com status Aguardando Aprovação do Cliente
3. O cliente acessa o portal, revê as artes aprovadas e confirma que está de acordo
4. Após a confirmação do cliente, o pedido avança para Em Produção

Quando isso acontece?

A aprovação do cliente é solicitada quando houve pelo menos uma rodada de rejeição. Isso garante que o cliente concorda com as alterações antes de a produção começar.

Dicas

• Seja específico nas rejeições — "resolução baixa" é vago; "arquivo em 72 DPI, necessário 300 DPI" é claro e acionável pelo cliente
• Priorize pedidos mais antigos para evitar atrasos na produção — a fila é ordenada por data de entrada
• Use o preview para uma análise rápida antes de baixar o arquivo completo
• Aprovação com observação: se o arquivo está quase bom e a questão é menor, você pode aprovar e deixar uma nota interna em vez de devolver ao cliente
• Múltiplos itens: um pedido pode ter vários itens. Cada um é revisado separadamente — o pedido só avança quando todos estiverem aprovados

Problemas Comuns

"O preview do arquivo não carrega"

Alguns formatos (AI, CDR, EPS, SVG) podem não ter preview disponível no sistema. Baixe o arquivo para análise no software apropriado (Illustrator, CorelDraw, etc.).

"O cliente não entendeu a solicitação de alteração"

Reescreva a solicitação com mais detalhes. Indique exatamente o que precisa ser corrigido e como o arquivo final deve ficar (ex: "Salve o arquivo como PNG com fundo transparente — no Photoshop: Arquivo > Exportar > PNG, com a opção 'Transparência' marcada").

"Aprovei um item por engano"

Entre em contato com o dono da gráfica. Uma vez aprovado, o item não pode ser revertido pelo operador. O dono pode avaliar a situação e intervir manualmente se necessário.

"O pedido não avança para Em Produção mesmo com todos os itens aprovados"

Verifique se há itens do pedido ainda na fila de pré-check (pode haver um item que ficou para trás). Abra o pedido em Gerenciamento de Pedidos e verifique o status de cada item individualmente.

"O cliente reenviou o arquivo mas ele não aparece na fila"

Aguarde alguns instantes — o sistema processa o upload do cliente e atualiza a fila. Recarregue a página (F5) após 1 minuto.